富阳区“拼经济、拼发展”工作年财政绩效提升行动工作简报

发布时间： 2023-05-25 15:25:16 作者：区财政局来源：区财政局点击率：

1112023年第1期

富阳区财政绩效提升行动领导小组办公室 2023年5月23日

【工作动态】

1.5月4日，区委常委、常务副区长喻乃群召开全区财政收入工作调度会。会上，区财政局汇报了1-4月主要经济指标完成情况，分析并预测半年度财政收支形势。喻乃群常务强调要加大对收入的调度力，每月8、18、28日定期听取当月收入预期完成情况及下月收入计划，要加强合心合力，加强信息互通，第一时间传达区领导，遵循“必须、可能、稳妥”三项原则将相关工作落到实处。

2.5月11日，区委常委、常务副区长喻乃群召开全区财政收入工作调度会，听取了5-6月税收收入计划，布置了税收收入、非税收入半年度必须完成及储备完成的收入目标，要求相关工作分解落实到具体单位，确保一般公共预算收入增幅与GDP增幅保持同步，并布置了非营利性工资总额半年度增幅12%的任务指标。

3.5月19日，区委常委、常务副区长喻乃群召开 “2+5”税收服务协调专班第一次例会，听取了专班运转机制及半年度财政收入预测。喻常务要求建立联络员工作机制，分解分月收入目标任务，对于各项收入绩效指标要进行月度晾晒通报。对于非营利性工资总额增幅指标，由区发改局牵头，区统计局、区财政局详细、精准测算，确保完成考核任务。

【当前进度及下阶段计划】

1-4月财政总收入83.96亿元，5月份财政总收入目标15.62亿元，截至5月24日当月实际完成7.39亿元,对照当月目标仍存在8.23亿元缺口；5月一般公共预算收入目标8.05亿元，对照当月目标仍存在3.91亿元缺口。缺口任务主要为税收收入。

附件一：

富阳区2023年1-5月财政收入完成情况表
							单位：		亿元
收入项目	年初预算	1-4月累计收入	1-5月收入情况
			5月目标数	累计	上年同期	增幅%		截至5.23当月实际数		目标缺口

财政总收入	175	83.96	15.62	99.58	82.6	20.6		7.39		8.23
其中：财政征收收入	10	11.46	0.2	11.66	8.01	45.6		0.2		0
税务征收收入	165	72.5	15.42	87.92	74.59	17.9		7.19		8.23
1.税收收入	158.9	71.26	15.2	86.46	73.07	18.3		6.98		8.22
2.非税收入	6.14	1.24	0.22	1.46	1.52	-3.9		0.21		0.01
一般公共预算收入	100	53.38	8.05	61.43	50.76	21.0		4.14		3.91
其中：财政征收收入	7.09	10.46	0.2	10.66	7.18	48.5		0.2		0
税务征收收入	92.91	42.92	7.85	50.77	43.58	16.5		3.94		3.91
1.税收收入	86.77	41.68	7.63	49.31	42.05	17.3		3.73		3.9
2.非税收入	6.14	1.24	0.22	1.46	1.52	-3.9		0.21		0.01

财政绩效各分项攻坚指标1-4月完成情况及5、6月份计划汇总如下：

附件二：
2023年财政绩效攻坚指标总表
单位：亿元
序号	攻坚指标	攻坚	责任部门		频率	1-4月执行数	1-5月计划数	1-6月计划数
序号	攻坚指标	目标	牵头部门	配合部门	频率	1-4月执行数	1-5月计划数	1-6月计划数
一	增收合计	520				152.05	176.84	220.15
1	税收（非税）	175	小计			83.96	99.58	112.48
		165	区税务局	相关部门、乡镇（街道）、管委会	月度	72.5	87.92	99.22
		10	区财政局		月度	11.46	11.66	13.26
2	土地出让金	190	小计			37.33	42.33	56.03
		130	市规划资源局富阳分局		月度	14.97	19.97	33.67
		60	区财政局		月度	22.36	22.36	22.36
3	政府资源	30	小计			0.22	0.22	0.47
	（矿山、黄砂）	10	市规划资源局富阳分局	区交通集团	季度	0.22	0.22	0.47
	（矿山、黄砂）	20	区财政局	区交通集团	季度	0	0	0
4	政府债券	56	区财政局		季度	18.15	18.15	18.15
5	国有资本经营	15	区财政局		年度	0.01	0.01	6
6	企业职工基本养老保险费	33	区税务局	区人力社保局	季度	11.2	13.95	16.7
7	向上争取资金	11	区财政局	相关部门	季度	1.48	2.4	3.32
8	盘活村级存量资金	5	区财政局	区农业农村局、乡镇（街道）	年度	0	0	5
9	往来款清理	5	区财政局	相关部门、乡镇（街道）、管委会	月度	0.2	0.2	2
二	节支	15	区财政局	区级部门	年度
三	优管		区财政局	区级部门
1	政策清理		区财政局	区级部门	按时间节点
2	体制上划		区教育局	乡镇（街道）、区财政局	按时间节点
2	体制上划		区卫健局	乡镇（街道）、区财政局	按时间节点

附件三
2023年税收绩效攻坚指标任务分解表
单位：亿元
序号	专项工作组	牵头部门	攻坚目标	1-4月执行数	1-5月计划数	1-6月计划数
合计			148	51.61	60.71	74.08
1	重点企业组	区经信局	70	27.71	32.71	37.31
2	零地招商组	区商务局	8.5	0.43	0.9	1.67
3	房地产和建筑业组	区住建局	56	18.5	21.7	29.2
4	劳务公司组	区人力社保局	4.5	1	1.4	1.7
5	国企平台组	区财政局	9	3.97	4	4.2

附件四：
2023年乡镇（街道、管委会）税收绩效攻坚目标分解表
单位：万元
乡镇类型	责任单位	攻坚目标	频率	1-4月执行数	1-5月计划数	1-6月计划数
总计		860000		408982	480651	552317
乡镇合计		570640		259458	307012	354566
综合发展型	小计	364590	月度	174972	205357	235739
	富春街道	108630	月度	51317	60370	69422
	春江街道	9540	月度	7800	8595	9390
	东洲街道	42650	月度	30119	33673	37227
	鹿山街道	40400	月度	14694	18061	21427
	银湖街道	86640	月度	38250	45470	52690
	新登镇	76730	月度	32794	39188	45582
工业主导型	小计	84540		40394	47439	54484
	大源镇	17600	月度	9874	11341	12807
	灵桥镇	14190	月度	6082	7265	8447
	场口镇	24850	月度	11037	13108	15179
	环山乡	9900	月度	3527	4352	5177
	胥口镇	18000	月度	9874	11374	12874
农业生态型	小计	121510		44092	54217	64343
	新桐乡	26640	月度	7517	9737	11957
	春建乡	7250	月度	2825	3429	4033
	里山镇	8440	月度	4888	5591	6295
	渔山乡	2350	月度	1617	1813	2009
	常绿镇	1540	月度	576	704	833
	上官乡	4910	月度	1948	2357	2766
	龙门镇	6230	月度	1183	1702	2221
	常安镇	9240	月度	4181	4951	5721
	湖源乡	3370	月度	1132	1413	1694
	渌渚镇	31760	月度	6118	8765	11411
	永昌镇	6660	月度	4082	4637	5192
	万市镇	6050	月度	4143	4647	5151
	洞桥镇	7070	月度	3881	4470	5059
两个管委会	开发区	239860	月度	118086	138074	158063
两个管委会	富春湾	49500	月度	31439	35564	39689

呈送：谢渐升区长、喻乃群常务；

抄送：区政府办、区财政局、区税务局、市规划和自然资源局富阳分局、区人力社保局、区经信局、区商务局、区住建局

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