一、杭州市富阳区渌渚镇人民政府（本级）基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9.编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关、事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.行使区委、区政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1家。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、部门（单位）预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 11545.34 万元，比上年执行数增加6841.97万元，增长 145.47%，主要原因是政府性基金预算增加，为6个政府投资项目的预算额，共计6155万元。

其中:财政拨款收入11545.34万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 11545.34 万元，比上年执行数增加 6841.97 万元，增长145.47%，主要原因是政府性基金预算增加，为6个政府投资项目的支出预算，共计6155万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2453.49 万元，公共安全支出（类）200.94 万元，教育支出57万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出311.47万元，卫生健康支出690.34万元，城乡社区支出6166.6万元，农林水支出1448.98万元，住房保障支出174.53万元。

按支出用途分类：基本支出 2586.43 万元，项目支出 8958.91 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-5，表8-9）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 11545.34 万元，比上年执行数增加6841.97 万元，增长145.47%，主要原因是政府性基金预算增加，为6个政府投资项目的预算额，共计6155万元。

其中：一般公共预算拨款收入 5390.34 万元，政府性基金预算拨款收入 6155 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 11545.34万元，比上年执行数增加6841.97 万元，增长145.47%，主要原因是政府性基金预算增加，为6个政府投资项目的预算额，共计6155万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2453.49 万元，公共安全支出（类）200.94 万元，教育支出57万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出311.47万元，卫生健康支出690.34万元，城乡社区支出6166.6万元，农林水支出1448.98万元，住房保障支出174.53万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 5390.34 万元，比上年执行数增加686.97  万元，增长14.61 %，主要原因是超收分成增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 5390.34 万元，其中：一般公共服务支出（类）2453.49 万元，占 45.52%；公共安全支出（类）200.94 万元，占 3.73%；教育支出57万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒支出42万元，占0.78%；社会保障和就业支出311.47万元，占5.77%；卫生健康支出690.34万元，占12.81%；城乡社区支出11.6万元，占0.22%；农林水支出1448.98万元，占26.88%；住房保障支出174.53万元，占3.23%。

具体使用情况。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 2298.79 万元，主要用于人员与公用经费方面的支出。比上年执行数减少 504.18 万元，下降 17.99%，主要原因是公用经费标准降低，人员变动工资等费用减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为154.70万元，主要用于弥补公用经费不足，用于日常办公经费支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为 200.94 万元，主要用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为 57 万元，主要用于辖区内两个小学接送车相关方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算为 32 万元，主要用于群众文化方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 10 万元，主要用于体育相关方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 130.65 万元，主要用于在编在岗人员养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 65.33 万元，主要用于在编在岗人员职业年金方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为 5.72 万元，主要用于在编在岗人员其他养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算为 1.77 万元，主要用于残疾人方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 108 万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 578 万元，主要用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 80.84 万元，主要用于在编在岗人员医疗保险方面的支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 31.5 万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其其他城乡社区管理事务支出（项）预算为 11.6 万元，主要用于城乡社区管理方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 168.75 万元，主要用于事业人员的绩效工资方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算为100 万元，主要用于镇级生态公墓工程款方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 200.5 万元，主要用于其他农业农村相关方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为 313.38 万元，主要用于对村民委员会和村党支部相关方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）预算为 666.35 万元，主要用于对村集体经济组织的补助相关方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 174.53 万元，主要用于在编在岗人员住房公积金方面的支出。

4.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 6155 万元，比上年执行数增加6155 万元，主要原因是政府性基金预算增加，为6个政府投资项目的预算支出，共计6155万元。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 6155 万元，占 100%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算为6155 万元，主要用于6个新增的政府投资项目方面的支出。

（注：如该项无数据，则说明本部门（单位） 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

5.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

总体情况。国有资本经营预算支出预算合计 0 万元。

（注：如该项无数据，则说明本部门（单位） 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 6）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2586.43万元，其中人员经费 2123.96 万元，公用经费 462.48 万元。具体为：

1．工资福利支出 2121.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2．商品和服务支出 381.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出 47.45 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 35.70 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 7）

财政拨款“三公”经费预算数合计 28.5 万元，比上年下降 13.64%，主要原因是来客接待餐费、住宿费等支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务接待费支出 22 万元，比上年下降 13.64%，主要原因是来客接待餐费、住宿费等支出减少。公务接待费支出主要用于接待来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行费支出6.5 万元，比上年下降23.08%，主要原因是车辆维修费、保险费等费用减少。其中，公务用车运行费支出 6.5万元，比上年增长/下降 23.08%，主要原因是车辆维修费、保险费等费用减少；主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年本单位本级机关运行经费财政拨款预算462.48万元，比上年预算减少122.32万元，下降20.92%，主要原因是倡导节减公用支出。

2.政府采购情况。

2023年本单位政府采购预算总额509.1万元，其中：政府采购货物预算73.95万元、政府采购服务预算435.15万元。

3.国有资产情况。

截至2023年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8958.91万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

15.……

六、2023 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2023 年部门（单位）收支预算总表

表 2. 2023 年部门（单位）收入预算总表

表 3. 2023 年部门（单位）支出预算总表

表 4. 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年部门（单位）一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年部门（单位）政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年部门（单位）项目支出预算表

表 11. 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

渌渚镇本级2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-03-01.xls