信息索引号 002506865/2022-108358 文件编号
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责任科室 春建乡 公开范围 面向社会
发布时间 2022-08-31 公开时限 长期公开
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杭州市富阳区春建乡社区卫生服务中心2021年部门决算

目录

一、概况.............................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明...................................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明................................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明................................................................................................( 2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................( 2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................( 2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 3 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................... ( 4 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 4 )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................................( 6 )

(十一)政府采购支出说明...............................................................................................(6 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................................................. .........(6 )

(十三)预算绩效情况说明................................................................................................( 6 )

四、名词解释........................................................................................................................ ( 6 )

一、杭州市富阳区春建乡社区卫生服务中心概况

(一)部门职责

春建乡社区卫生服务中心现有业务用房面积1270平方米,设有康复科,公共卫生科,综合科等三个职能科室,下设三个服务站,实现辖区居民15分钟健康服务圈,提供基本医疗,基本公共卫生服务,能够开展常见病诊疗服务,同时能为辖区居民提供家庭病床服务,为慢性病长处方服务。

(二)机构设置

中心设有全科门诊,中医门诊,口腔门诊,儿童保健门诊,孕产期保健门诊,PICC维护门诊。辅助科室有化验室,B超室,心电图室,放射科等。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计406.67万元,支出总计406.67万元,与2020年度相比,增加40.23万元,增长9.89%。主要原因是人员的增加和职工每年的正常晋升、津补贴、养老金、公积金基数的提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计406.67万元;包括财政拨款收入406.67万元(其中,一般公共预算406.67万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计406.67万元,其中基本支出406.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计406.67万元,支出总计406.67万元,与2020年相比,增加40.23万元,增加9.89%。主要原因是人员的增加,职工每年的正常晋升,津补贴,养老金,公积金基数的提高。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出406.67万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.23万元,上升9.89%。主要原因是人员的增加,职工每年的正常晋升,津补贴,养老金,公积金基数的提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出406.67万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出0万元,占0%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;

卫生健康(类)支出406.67万元,占100%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数328.17万元,支出决算为406.67万元, 完成年初预算的123.92%。其中:

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为328.17万元,支出决算为406.67万元,完成年初预算的123.92%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.67万元,其中:

人员经费326.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费80.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.9万元,支出决算为0.82万元,完成预算的28.28%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的公务接待费少于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务接待费支出决算为0.82万元,占100%,与2020年度相比,减少0.04万元,下降3.53%,主要原因是2021年实际发生的公务接待费相比2020年有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.9万元,支出决算为0.82万元,完成预算的28.28%。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的公务接待费少于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33次,累计204人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.82万元,主要用于国内公务接待33次,204人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出决算为0万元。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.90万元,其中:政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的25.31%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本中心及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本部门2021年度无一般公共预算支出开展的绩效自评项目,故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市富阳区春建乡社区卫生服务中心2021年部门决算.DOC

杭州市富阳区春建乡社区卫生服务中心2021年部门决算公开表.XLS

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责任部门

春建乡

公开形式

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责任科室

春建乡

公开范围

面向社会

发布时间

2022-08-31 16:08:01

公开时限

长期公开

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统一编号

杭州市富阳区春建乡社区卫生服务中心2021年部门决算

目录

一、概况.............................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明...................................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明................................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明................................................................................................( 2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................( 2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................( 2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 3 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................... ( 4 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 4 )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................................( 6 )

(十一)政府采购支出说明...............................................................................................(6 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................................................. .........(6 )

(十三)预算绩效情况说明................................................................................................( 6 )

四、名词解释........................................................................................................................ ( 6 )

一、杭州市富阳区春建乡社区卫生服务中心概况

(一)部门职责

春建乡社区卫生服务中心现有业务用房面积1270平方米,设有康复科,公共卫生科,综合科等三个职能科室,下设三个服务站,实现辖区居民15分钟健康服务圈,提供基本医疗,基本公共卫生服务,能够开展常见病诊疗服务,同时能为辖区居民提供家庭病床服务,为慢性病长处方服务。

(二)机构设置

中心设有全科门诊,中医门诊,口腔门诊,儿童保健门诊,孕产期保健门诊,PICC维护门诊。辅助科室有化验室,B超室,心电图室,放射科等。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计406.67万元,支出总计406.67万元,与2020年度相比,增加40.23万元,增长9.89%。主要原因是人员的增加和职工每年的正常晋升、津补贴、养老金、公积金基数的提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计406.67万元;包括财政拨款收入406.67万元(其中,一般公共预算406.67万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计406.67万元,其中基本支出406.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计406.67万元,支出总计406.67万元,与2020年相比,增加40.23万元,增加9.89%。主要原因是人员的增加,职工每年的正常晋升,津补贴,养老金,公积金基数的提高。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出406.67万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.23万元,上升9.89%。主要原因是人员的增加,职工每年的正常晋升,津补贴,养老金,公积金基数的提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出406.67万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出0万元,占0%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;

卫生健康(类)支出406.67万元,占100%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数328.17万元,支出决算为406.67万元, 完成年初预算的123.92%。其中:

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为328.17万元,支出决算为406.67万元,完成年初预算的123.92%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.67万元,其中:

人员经费326.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费80.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.9万元,支出决算为0.82万元,完成预算的28.28%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的公务接待费少于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务接待费支出决算为0.82万元,占100%,与2020年度相比,减少0.04万元,下降3.53%,主要原因是2021年实际发生的公务接待费相比2020年有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.9万元,支出决算为0.82万元,完成预算的28.28%。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的公务接待费少于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33次,累计204人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.82万元,主要用于国内公务接待33次,204人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出决算为0万元。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.90万元,其中:政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的25.31%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本中心及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本部门2021年度无一般公共预算支出开展的绩效自评项目,故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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