信息索引号 002506865/2022-108357 文件编号
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责任科室 春建乡 公开范围 面向社会
发布时间 2022-08-31 公开时限 长期公开
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杭州市富阳区春建乡中心幼儿园2021年部门决算

目   录

一、概况..............................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明.................................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明..............................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明..............................................................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 2 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................. ( 4 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... ( 4 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 5 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................( 6 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................................................. ( 6 )

(十三)预算绩效情况说明..................................................................................... ( 6 )

四、名词解释.............................................................................................................. ( 6 )

 一、杭州市富阳区春建乡中心幼儿园概况

(一)部门职责

全面负责幼儿园工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,以科学发展观为指导思想,深入贯彻落实国家教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》;依托幼儿园独特的自然环境,充分开发乡土资源,逐步凸显体育运动特色,努力营建快乐、温馨、自主的趣味乐园。

(二)机构设置

内部机构设置有园长室、工会办、总务处、 保教处、办公室。

幼儿园教职员工21人(园长1人、专任教师14人、保健教师1人、保育员3人、食堂人员2人)。现幼儿园为浙江省二级幼儿园、杭州市农村示范中心幼儿园、杭州市标准化建设幼儿园、富阳市乙级幼儿园。

杭州市富阳区春建乡中心幼儿园为二级预算单位。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计300.55万元,支出总计300.55万元,与2020年度相比,各增加1.9万元,增长0.6%。主要原因是:改变保育费收费标准。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计300.55万元;包括财政拨款收入241.3万元(其中,一般公共预算241.3万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计80.29%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入59.25万元,占收入合计19.71%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计300.55万元,其中基本支出241.3万元,占80.29%;项目支出59.25万元,占19.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计241.3万元,支出总计241.3万元,与2020年相比,减少21.1万元,下降8%。主要原因是调进教师高职低聘;财政拨款支出年初预算数263.6万元,完成年初预算的91.5%,主要原因是调动教师的工资基数不一样。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出241.3万元,占本年支出合计的80.29%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.1万元,下降8%。主要原因是:调进教师高职低聘。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出241.3万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出241.3万元,占100%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;

卫生健康(类)支出0万元,占0%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.6万元,支出决算为241.3万元,完成年初预算的91.5%,主要原因是调动教师的工资基数不一样。

教育类(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为263.6万元,支出决算为241.3万元,完成年初预算的91.5%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因调动教师的工资基数不一样。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出241.3万元,其中:

人员经费200.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助助。

公用经费40.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门20201年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务接待费支出决算为0.02万元,占100%,与2020年度相比,增加0.02万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。

(3)公务接待费预算数为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的100%。国内公务接待1批次,累计5人次。主要用于接待上级检查人员等支出。其他国内公务接待支出0.02万元,主要用于上级检查人员接待1批次,累计5人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.24万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,春建乡中心幼儿园共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本部门2021年度无一般公共预算支出开展的绩效自评项目,故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 杭州市富阳区春建乡中心幼儿园2021年部门决算.Doc

杭州市富阳区春建乡中心幼儿园2021年部门决算公开表.XLS

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责任部门

春建乡

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公开范围

面向社会

发布时间

2022-08-31 16:06:40

公开时限

长期公开

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统一编号

杭州市富阳区春建乡中心幼儿园2021年部门决算

目   录

一、概况..............................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明.................................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明..............................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明..............................................................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 2 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................. ( 4 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... ( 4 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 5 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................( 6 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................................................. ( 6 )

(十三)预算绩效情况说明..................................................................................... ( 6 )

四、名词解释.............................................................................................................. ( 6 )

 一、杭州市富阳区春建乡中心幼儿园概况

(一)部门职责

全面负责幼儿园工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,以科学发展观为指导思想,深入贯彻落实国家教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》;依托幼儿园独特的自然环境,充分开发乡土资源,逐步凸显体育运动特色,努力营建快乐、温馨、自主的趣味乐园。

(二)机构设置

内部机构设置有园长室、工会办、总务处、 保教处、办公室。

幼儿园教职员工21人(园长1人、专任教师14人、保健教师1人、保育员3人、食堂人员2人)。现幼儿园为浙江省二级幼儿园、杭州市农村示范中心幼儿园、杭州市标准化建设幼儿园、富阳市乙级幼儿园。

杭州市富阳区春建乡中心幼儿园为二级预算单位。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计300.55万元,支出总计300.55万元,与2020年度相比,各增加1.9万元,增长0.6%。主要原因是:改变保育费收费标准。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计300.55万元;包括财政拨款收入241.3万元(其中,一般公共预算241.3万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计80.29%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入59.25万元,占收入合计19.71%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计300.55万元,其中基本支出241.3万元,占80.29%;项目支出59.25万元,占19.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计241.3万元,支出总计241.3万元,与2020年相比,减少21.1万元,下降8%。主要原因是调进教师高职低聘;财政拨款支出年初预算数263.6万元,完成年初预算的91.5%,主要原因是调动教师的工资基数不一样。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出241.3万元,占本年支出合计的80.29%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.1万元,下降8%。主要原因是:调进教师高职低聘。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出241.3万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出241.3万元,占100%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;

卫生健康(类)支出0万元,占0%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.6万元,支出决算为241.3万元,完成年初预算的91.5%,主要原因是调动教师的工资基数不一样。

教育类(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为263.6万元,支出决算为241.3万元,完成年初预算的91.5%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因调动教师的工资基数不一样。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出241.3万元,其中:

人员经费200.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助助。

公用经费40.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门20201年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化;公务接待费支出决算为0.02万元,占100%,与2020年度相比,增加0.02万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。

(3)公务接待费预算数为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的100%。国内公务接待1批次,累计5人次。主要用于接待上级检查人员等支出。其他国内公务接待支出0.02万元,主要用于上级检查人员接待1批次,累计5人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.24万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,春建乡中心幼儿园共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本部门2021年度无一般公共预算支出开展的绩效自评项目,故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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