目   录

一、概况............................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................... ( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................ ( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................. ....( 10 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................... ( 10 )

四、名词解释.................................................................................................................. ( 10 )

一、杭州市富阳区春建乡人民政府（汇总）概况

（一）部门职责

春建乡人民政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职责是：

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市富阳区春建乡人民政府（汇总）部门决算包括：春建乡人民政府（本级）决算、春建乡中心幼儿园决算、春建乡社区卫生服务中心决算。

纳入杭州市富阳区春建乡人民政府（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 春建乡人民政府（本级）

2. 春建乡中心幼儿园

3. 春建乡社区卫生服务中心

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、城乡建设管理办公室、区域发展办公室、党群服务中心、农村集体三资管理服务中心、区域发展与治理中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,049.13万元，支出总计4,049.13万元,与2020年度相比，各增加586.17万元，增长16.93%。主要原因是财政拨款收入和事业收入较上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,049.13万元；包括财政拨款收入3,989.88万元（其中，一般公共预算3,989.88万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入59.25万元，占收入合计1.46%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,049.13万元，其中基本支出2,868.68万元，占70.85%；项目支出1,180.45万元，占29.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,989.88万元，支出总计3,989.88万元，与2020年相比，各增加563.17万元，增长16.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数3670.99万元，完成年初预算的108.69%，主要原因是人员和超收分成较上年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,989.88万元，占本年支出合计的98.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.17万元，增长16.43%。主要原因是人员和超收分成较上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,989.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出944.15万元，占23.66%；

国防（类）支出0万元,占0%；

公共安全（类）支出31.83万元,占0.8%；

教育（类）支出286.3万元,占7.18%；

科学技术（类）支出5.8万元,占0.15%；

文化旅游体育与传媒（类）支出58.75万元,占1.47%；

社会保障和就业（类）支出158.81万元,占3.98%；

卫生健康（类）支出447.43万元,占11.21%；

节能环保（类）支出56.42万元,占1.41%；

城乡社区（类）支出29.52万元,占0.74%；

农林水（类）支出1,855.61万元,占46.51%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；

商业服务业等（类）支出0万元,占0%；

金融（类）支出0万元,占0%；

援助其他地区（类）支出0万元,占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；

住房保障（类）支出115.27万元,占2.89%；

粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；

其他（类）支出0万元,占0%；

债务还本（类）支出0万元,占0%；

债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2896.22万元，支出决算为3,989.88万元, 完成年初预算的137.76%，人员和超收分成较上年有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因代表活动较上年有所增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的103.50%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为681.29万元，支出决算为780.90万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员较上年有所增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为92.50万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），支出决算为24.98万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为50.13万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的63.49%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为201.10万元，支出决算为241.30万元，完成年初预算的119.99%，决算数大于预算数的主要原因春建幼儿园新建工程项目支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为45万元，主要是春建中心小学的乡配套资金（长鼻子校车）支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的116%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），支出决算为58.75万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为63.68万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为31.84万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为63.28万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为406.67万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为40.77万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项支出决算为53.88万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）支出决算为2.54万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为29.52万元。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为438.41万元，支出决算为564.64万元，完成年初预算的128.79%决算数大于预算数的主要原因是人员较上年有所增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为519.65万元，支出决算为1067.02万元，决算数大于预算数的主要原因是新时代美丽乡村建设等项目资金的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算为10.21万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为213.74万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项支出决算为114.55元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为0.72万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,868.68万元，其中：

人员经费2,385.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费483.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.70万元，支出决算为28.95万元，完成预算的41.53%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为28.95万元，占100%，与2020年度相比，减少0.37万元，下降1.26%，主要原因是2021年实际发生的公务接待费相比2020年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为69.70万元，支出决算为28.95万元，完成预算的41.53%。国内公务接待343批次，累计3,767人次。主要用于其他国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际发生的公务接待费少于预算数。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出28.95万元，主要用于国内接待343批次，累计3,767人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为231.70万元，支出决算为362.52万元，完成年初预算的156.46%，决算数大于预算数的主要原因是劳务费、委托业务费等支出增加；比2020年度减少18.01万元，下降4.73%，主要原因是公用经费的压缩。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额29.2万元，其中：政府采购货物支出29.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.31万元，占政府采购支出总额的79.81%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，春建乡本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本部门2021年度无一般公共预算支出开展的绩效自评项目，故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市富阳区春建乡人民政府（汇总）2021年部门决算.Doc

杭州市富阳区春建乡人民政府（汇总）2021年部门决算公开表.XLS