信息索引号 002506136/2022-108353 文件编号
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责任科室 区科技局 公开范围 面向社会
发布时间 2022-08-31 公开时限 长期公开
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杭州市富阳区科学技术局2021年度部门决算公开

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,起草规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科研攻关和成果转化,协调管理并监督实施各类科技计划。

4、组织实施基础研究政策,组织协调基础研究和应用基础研究,监督实施重大科技创新基地和重大科技基础设施建设规划,指导重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

5、组织实施省、市在富重大科技项目规划,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

7、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新大平台建设。

8、拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织实施全区科学技术普及规划和政策。

13、负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置

杭州市富阳区科学技术局从预算单位构成看,杭州市富阳区科学技术局部门决算包括:局本级决算。

纳入杭州市富阳区科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.无

杭州市富阳区科学技术局从预算单位构成看,本单位内设:办公室、高新技术与产业转化科、农村与社会发展科技科、科技合作与成果转化科、区科技创新服务中心。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35682.26万元,支出总计35682.26万元,2020年度相比,各增加4374.74万元,增长13.97%。主要原因是:2021年度科技项目中研发经费补助增加较多,其他科技项目补助金额有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计35682.26万元;包括财政拨款收入30990.57万元(其中,一般公共预算30481.03万元,政府性基金预算5095.4万元,国有资本经营预算0,占收入合计86.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4691.69万元,占收入合计13.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计35682.26万元,其中基本支出956.15万元,占2.68%;项目支出34726.11万元,占97.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计30990.57万元,支出总计30990.57万元,与2020年相比,各增加1436.19万元,增长4.86%。主要原因是科技专项经费拨款有所增加;财政拨款支出年初预算数26611.59万元,完成年初预算的116.46%主要原因是年中科技专项补助金额调增,包括研发经费补助等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出30481.03万元,占本年支出合计的85.42%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加949.25万元,增长3.21%。主要原因是:科技专项补助有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出30481.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出29708.92万元,97.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出62.15万元,0. 2%;卫生健康(类)支出24.87万元,0.08%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出546万元,1.79%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出69.1万元,0.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26611.59万元,支出决算为30481.03万元,完成年初预算的114.54%,主要原因是科技专项中有明细项目研发经费补助额度增加。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为25745万元,支出决算为28916.42万元,完成年初预算的112.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中科技专项中明细项目研发经费补助额度增加,补助企业家数增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为866.59万元,支出决算为948.61万元,完成年初预算的109.46%,决算数大于预算数的主要原因是年中新招录人员,人员经费有所增加。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为546万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因科技专项资金来源年中调整。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出948.61万元,其中:

人员经费813.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费135.12万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、宣传费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出509.54万元,占本年支出合计的1.43%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加486.94万元,增长2154.6%。主要原因是:年中有科技项目补助资金来源为政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出509.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出502万元,98.52%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出7.54万元,1.48%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%。

 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为509.54万元,完成年初预算的100%,主要原因是年中科技专项经费来源为政府性基金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为502万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因有部分科技专项经费年中资金来源为政府性基金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因有部分科技专项经费年中资金来源为政府性基金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.12万元,完成预算的78%,2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度单位内部严格控制三公经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为3.12万元,占100%,与2020年度相比,减少0.28万元,下降8.24%,主要原因是本年度单位内部严格控制公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为4万元,支出决算为3.12万元,完成预算的78%。国内公务接待54批次,累计401人次。主要用于接待区外企业、研究院相关人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位内部严格控制公务接待费用。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出3.12万元,主要用于接待区外企业、研究院相关人员。接待54批次,累计401人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为152.93万元,支出决算为135.12万元,完成年初预算的88.35%,决算数小于预算数的主要原因年中因人员调整等原因调减预算;比2020年度增加1.3万元,增长1%,主要原因是人员调整、社保有所变化。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额45.93万元,其中:政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.47万元。授予中小企业合同金额45.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,杭州市富阳区科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市富阳区科学技术局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金34889.9万元,占一般公共预算项目支出总额的114.46%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对部门专项1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对部门专项等项目进行局内评审,开展绩效评价。从评价情况来看,2021年度部门专项完成情况优秀,资金使用率高,拨付及时,较好的帮助科技局完成相关项目的运行。本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(本单位2021年度只有一个预算项目)

杭州市富阳区科学技术局在2021年度单位决算中反映科技工作经费项目绩效自评结果。

科技工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为45万元,执行数为43万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是辅导企业家数350家;二是审计项目数36个;三是培训签到率100%;四是项目审计及时率100%;五是企业研发建账水平提高;六是企业长效管理制度健全性提升;七是涉企满意度大于90%。发现的问题及原因:一是研发经费建账培训收到疫情影响,线下集中培训有一定风险。下一步改进措施:一是可以在网上网课培训。

3.财政评价项目绩效评价结果。

通过杭州市富阳区科学技术局科技专项的实施坚定了“高新工业强区”的战略,助推了杭州城西科创大走廊联动发展区的建设,拓展了创新渠道,打造了创新源头到产业园区的全链条创新体系,为打造现代版富春山居图贡献科技力量,产生了良好的社会效益。科技专项相关受益人满意率保持在90%以上。评价小组采用实地勘察、现场询问等评价方法,定性分析和定量分析相结合,在现场和非现场评价的基础上,对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分,项目综合得分93.8分,绩效等级为优秀。具体评价报告请见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

通过杭州市富阳区科学技术局科技专项的实施坚定了“高新工业强区”的战略,助推了杭州城西科创大走廊联动发展区的建设,拓展了创新渠道,打造了创新源头到产业园区的全链条创新体系,为打造现代版富春山居图贡献科技力量,产生了良好的社会效益。科技专项相关受益人满意率保持在90%以上。评价小组采用实地勘察、现场询问等评价方法,定性分析和定量分析相结合,在现场和非现场评价的基础上,对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分,项目综合得分95.5分,绩效等级为优秀。具体评价报告请见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX(类)XX(款)XX(项):指……

18.XX(类)XX(款)XX(项):指……

19.……

富阳区科学技术局--绩效评价报告--自行委托报告.doc富阳区科学技术局--绩效评价报告--财政委托.doc2021年度杭州市富阳区科学技术局部门决算公开表.xls2021年度杭州市富阳区科学技术局部门决算公开文档.DOC

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责任部门

区科技局

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责任科室

区科技局

公开范围

面向社会

发布时间

2022-08-31 15:48:18

公开时限

长期公开

点击率

统一编号

杭州市富阳区科学技术局2021年度部门决算公开

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,起草规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科研攻关和成果转化,协调管理并监督实施各类科技计划。

4、组织实施基础研究政策,组织协调基础研究和应用基础研究,监督实施重大科技创新基地和重大科技基础设施建设规划,指导重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

5、组织实施省、市在富重大科技项目规划,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

7、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新大平台建设。

8、拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织实施全区科学技术普及规划和政策。

13、负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置

杭州市富阳区科学技术局从预算单位构成看,杭州市富阳区科学技术局部门决算包括:局本级决算。

纳入杭州市富阳区科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.无

杭州市富阳区科学技术局从预算单位构成看,本单位内设:办公室、高新技术与产业转化科、农村与社会发展科技科、科技合作与成果转化科、区科技创新服务中心。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35682.26万元,支出总计35682.26万元,2020年度相比,各增加4374.74万元,增长13.97%。主要原因是:2021年度科技项目中研发经费补助增加较多,其他科技项目补助金额有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计35682.26万元;包括财政拨款收入30990.57万元(其中,一般公共预算30481.03万元,政府性基金预算5095.4万元,国有资本经营预算0,占收入合计86.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4691.69万元,占收入合计13.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计35682.26万元,其中基本支出956.15万元,占2.68%;项目支出34726.11万元,占97.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计30990.57万元,支出总计30990.57万元,与2020年相比,各增加1436.19万元,增长4.86%。主要原因是科技专项经费拨款有所增加;财政拨款支出年初预算数26611.59万元,完成年初预算的116.46%主要原因是年中科技专项补助金额调增,包括研发经费补助等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出30481.03万元,占本年支出合计的85.42%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加949.25万元,增长3.21%。主要原因是:科技专项补助有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出30481.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出29708.92万元,97.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出62.15万元,0. 2%;卫生健康(类)支出24.87万元,0.08%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出546万元,1.79%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出69.1万元,0.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26611.59万元,支出决算为30481.03万元,完成年初预算的114.54%,主要原因是科技专项中有明细项目研发经费补助额度增加。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为25745万元,支出决算为28916.42万元,完成年初预算的112.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中科技专项中明细项目研发经费补助额度增加,补助企业家数增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为866.59万元,支出决算为948.61万元,完成年初预算的109.46%,决算数大于预算数的主要原因是年中新招录人员,人员经费有所增加。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为546万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因科技专项资金来源年中调整。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出948.61万元,其中:

人员经费813.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费135.12万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、宣传费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出509.54万元,占本年支出合计的1.43%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加486.94万元,增长2154.6%。主要原因是:年中有科技项目补助资金来源为政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出509.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出502万元,98.52%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出7.54万元,1.48%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%。

 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为509.54万元,完成年初预算的100%,主要原因是年中科技专项经费来源为政府性基金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为502万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因有部分科技专项经费年中资金来源为政府性基金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因有部分科技专项经费年中资金来源为政府性基金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.12万元,完成预算的78%,2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度单位内部严格控制三公经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为3.12万元,占100%,与2020年度相比,减少0.28万元,下降8.24%,主要原因是本年度单位内部严格控制公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为4万元,支出决算为3.12万元,完成预算的78%。国内公务接待54批次,累计401人次。主要用于接待区外企业、研究院相关人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位内部严格控制公务接待费用。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出3.12万元,主要用于接待区外企业、研究院相关人员。接待54批次,累计401人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为152.93万元,支出决算为135.12万元,完成年初预算的88.35%,决算数小于预算数的主要原因年中因人员调整等原因调减预算;比2020年度增加1.3万元,增长1%,主要原因是人员调整、社保有所变化。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额45.93万元,其中:政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.47万元。授予中小企业合同金额45.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,杭州市富阳区科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市富阳区科学技术局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金34889.9万元,占一般公共预算项目支出总额的114.46%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对部门专项1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对部门专项等项目进行局内评审,开展绩效评价。从评价情况来看,2021年度部门专项完成情况优秀,资金使用率高,拨付及时,较好的帮助科技局完成相关项目的运行。本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(本单位2021年度只有一个预算项目)

杭州市富阳区科学技术局在2021年度单位决算中反映科技工作经费项目绩效自评结果。

科技工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为45万元,执行数为43万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是辅导企业家数350家;二是审计项目数36个;三是培训签到率100%;四是项目审计及时率100%;五是企业研发建账水平提高;六是企业长效管理制度健全性提升;七是涉企满意度大于90%。发现的问题及原因:一是研发经费建账培训收到疫情影响,线下集中培训有一定风险。下一步改进措施:一是可以在网上网课培训。

3.财政评价项目绩效评价结果。

通过杭州市富阳区科学技术局科技专项的实施坚定了“高新工业强区”的战略,助推了杭州城西科创大走廊联动发展区的建设,拓展了创新渠道,打造了创新源头到产业园区的全链条创新体系,为打造现代版富春山居图贡献科技力量,产生了良好的社会效益。科技专项相关受益人满意率保持在90%以上。评价小组采用实地勘察、现场询问等评价方法,定性分析和定量分析相结合,在现场和非现场评价的基础上,对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分,项目综合得分93.8分,绩效等级为优秀。具体评价报告请见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

通过杭州市富阳区科学技术局科技专项的实施坚定了“高新工业强区”的战略,助推了杭州城西科创大走廊联动发展区的建设,拓展了创新渠道,打造了创新源头到产业园区的全链条创新体系,为打造现代版富春山居图贡献科技力量,产生了良好的社会效益。科技专项相关受益人满意率保持在90%以上。评价小组采用实地勘察、现场询问等评价方法,定性分析和定量分析相结合,在现场和非现场评价的基础上,对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分,项目综合得分95.5分,绩效等级为优秀。具体评价报告请见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX(类)XX(款)XX(项):指……

18.XX(类)XX(款)XX(项):指……

19.……

富阳区科学技术局--绩效评价报告--自行委托报告.doc富阳区科学技术局--绩效评价报告--财政委托.doc2021年度杭州市富阳区科学技术局部门决算公开表.xls2021年度杭州市富阳区科学技术局部门决算公开文档.DOC