一、部门情况

（一）胥口镇基本情况。

1．主要职能。

胥口镇地处杭州市富阳区西南部，东北临新登镇，西靠洞桥镇，南与桐庐县接壤，相传为伍子胥曾避难于此而得名。全镇下辖13个行政村，总人口18173人。境内群山环抱，有国家4A级旅游风景区富春桃源景区。坚决落实中央、省、市、区委的决策部署，依靠和团结全镇党员干部群众，立足“碧水云山、灵韵胥口”建设定位，明确“五大综合体”发展目标，坚持“药谷小镇”产业特色，突出重点、厚植基础、克难攻坚，经济社会发展取得了长足进步，为高水平描绘现代版富春山居图，争当高质量发展建设共同富裕示范区星城范例贡献了“胥口力量”。获评国家卫生镇、小城镇环境综合整治省级样板、全国综合实力千强镇、浙江省消除集体经济薄弱村成绩突出集体、市级美丽城镇样板等荣誉称号。

2．机构情况

胥口镇人民政府（汇总）有3个二级预算单位，包括胥口镇人民政府（本级）、胥口镇中心幼儿园、胥口镇社区卫生服务中心。较上年没有变动。

二、胥口镇人民政府本级2022年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于胥口镇人民政府本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，胥口镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。胥口镇人民政府本级20212022年收支总预算5526.58万元。

（二）关于胥口镇人民政府本级年收入预算情况说明

胥口镇人民政府本级20212022年收入预算5526.58万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3526.58万元，占63.81%；政府性基金收入2000万元，占36.19%；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元%；其他收入0万元；上级补助收入0万元；下属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。
　　（三）关于胥口镇人民政府本级20212022年支出预算情况说明
　　胥口镇人民政府本级20212022年支出预算5526.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1533.25万元、公共安全支出80万元、社会保障和就业支出678.6万元、卫生健康支出130万元、农林水支出3104.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1642.92万元，占29.73%；日常公用支出568.92万元，占10.29%；项目支出3314.73万元，占59.98%。

（四）关于胥口镇人民政府本级20212022年财政拨款收支预算情况的总体说明

胥口镇人民政府本级20212022年财政拨款收支总预算5526.58万元。收入包括：一般公共服务支出1533.25万元、公共安全支出80万元、社会保障和就业支出678.6万元、卫生健康支出130万元、农林水支出3104.73万元。

（五）关于胥口镇人民政府本级20212022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

胥口镇人民政府本级20212022年一般公共预算当年拨款3526.28万元，比上年执行数减少344.83万元，主要是2022年预算根据区财政局下达指标编制。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1533.25万元，占43.48%；公共安全（类）支出80万元，占2.27%；社会保障和就业（类）支出678.6万元，占19.24%；卫生健康（类）支出130万元，占3.69%；农林水（类）支出1104.73万元，占31.32%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2010301行政运行1533.25万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）2049999其他公共安全80万元，主要用于大平安工作经费。

（3）2089999其他社会保障678.6万元，主要用于人员经费和公用经费。

（4）2100499其他公共卫生130万元，主要用于卫生保洁经费。

（5）2130199其他农林水1104.73万元，主要用于基层组织经费、农林水其他方面经费。

（六）关于胥口镇人民政府本级20212022年一般公共预算基本支出情况说明

胥口镇人民政府本级20212022年一般公共预算基本支出3526.28万元，其中：

人员经费1642.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费568.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于胥口镇人民政府本级20212022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

胥口镇人民政府本级20212022年政府性基金预算当年拨款2000万元，比2021年增加192万元，主要是胥口镇中小迁建项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他农林水支出2000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）2130199其他农林水2000万元，主要用于胥口镇中小迁建项目。

（八）关于胥口镇人民政府本级20212022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

胥口镇人民政府本级20212022年“三公”经费预算数为34万元，比上年执行数减少0.71万元，下降 2.03%，具体如下：

1.公务接待费：20212022年安排公务接待费预算34万元，比上年执行数下降3.03%。主要用于接待国内各类公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制接待费开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年胥口镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算568.92万元，比上年预算增加12万元，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年胥口镇人民政府本级政府采购预算总额348.7万元，其中：政府采购货物预算33.55万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算250.15万元。

4.绩效目标设置情况。

2022年胥口镇人民政府本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1314.73万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

胥口镇人民政府本级2022年预算公开.xls

一、杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园概况

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园部门预算包括：本级预算。

二、杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年收支总预算506.14万元。

（二）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园年收入预算情况说明

杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年收入预算506.14万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入506.14万元，占100%。
　　（三）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年支出预算情况说明
　　杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年支出预算506.14万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出506.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出373.09万元，占73.71%；日常公用支出40.05万元，占7.91%；项目支出93万元，占18.38%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年财政拨款收支总预算506.14万元。收入包括：一般公共预算506.14万元；支出包括：教育支出506.14万元。

（五）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款506.14万元，比上年执行数减少47.52万元，主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出506.14万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）506.14万元，主要用于人员支出和公用支出。

（六）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出506.14万元，其中：

人员经费373.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.05万元，主要包括：办公费、、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2022年部门预算公开_319-胥口镇 汇总.xls