杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年预算公开说明

一、杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心概况

（一）主要职能

承担辖区居民的基本健康管理中工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心部门为永昌镇下属单位预算。

二、杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年预算安排情况说明

　　（一）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年收支总预算708.45万元。

（二）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心年收入预算情况说明

杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年收入预算708.45万元，其中：一般公共预算拨款收入708.45万元，占100%；

　　（三）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年支出预算情况说明

　　杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年支出预算708.45万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出708.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出110.05万元，占15.53%；日常公用支出598.40万元，占84.47%。

（四）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算708.45万元。收入包括：一般公共预算708.45万元。支出包括：教育支出708.45万元。

（五）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款708.45万元，比上年执行数增加258.45万元，主要是人员支出增加，公卫支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出708.45万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康（类）人员支出110.05万元，主要用于职工工资福利支出。

（2）日常公用支出598.40万元，主要用于日常办公运维。

（六）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出708.45万元，其中：

人员经费110.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费598.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

“杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（八）关于杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年“三公”经费预算数为2.09万元，比上年执行数增加0.44万元，增长20.95%，具体如下：

公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.09万元，比上年执行数下降5%，减少的主要原因是减少接待数量。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 杭州市富阳区永昌镇社区卫生服务中心2021年预算公开表2.XLS