关于杭州市富阳区2017年财政收支预算调整的报告

信息索引号	MB0W24693/2018-31303	文件编号
责任部门	区财政局	公开形式	主动公开
责任科室	区财政局	公开范围	面向社会
发布时间	2018-01-15	公开时限	长期公开
		点击率

一、政府性基金收支预算调整

（一）年初预算情况

2017年1月，经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的政府性基金收入预算为55.00亿元。其中：土地出让金收入预算为40.00亿元，其他政府性基金预算为15.00亿元；政府性基金支出预算为56.00亿元，其中：土地出让金支出预算为40.50亿元、其他政府性基金支出预算为15.50亿元。

（二）预算调整情况

今年以来，因土地出让形势好转，矿山整治等因素，建议：2017年政府性基金收入预算调整为84.00亿元，同比增长20.4%，比年初预算增加29.00亿元；2017年政府性基金支出预算调整为78.81亿元，同比增长16.8%，比年初预算增加22.81亿元。主要用于：社保整改、土地出让金结算政策兑现等；政府性基金结余6.00亿元补充预算稳定调节基金，以保证一般公共预算支出的完整性。（详见附表一、二）

1.国有土地使用权出让金：建议2017年国有土地使用权出让金收入预算调整为78.00亿元，同比增长32.3%，比年初预算增加38.00亿元。建议2017年国有土地使用权出让金支出预算调整为71.11亿元，同比增长20.2%，比年初预算增加30.61亿元。

2.其他政府性基金：建议2017年其他政府性基金收入预算调整为6.00亿元，同比下降44.5%，比年初预算减少9.00亿元。建议2017年其他政府性基金支出预算调整为7.70亿元，同比下降7.2%，比年初预算减少7.80亿元。

二、社保基金收支预算调整

（一）年初预算情况

2017年1月，经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的社保基金收入预算为53.95亿元，社保基金支出预算为59.71亿元。

（二）预算调整情况

因政策调整，被征地人员转职工养老保险增加等因素，社保基金增收较快，建议2017年社保基金收入预算调整为86.12亿元，同比增长38.8%，比年初预算增加32.17亿元。因收入增加安排相应的支出，建议2017年社保基金支出预算调整为68.13亿元，同比增长28.8%，比年初预算增加8.42亿元。（详见附表三、四）

以上报告，请予审议！

附表一
富阳区2017年政府性基金预算收入调整建议表
									单位：万元
项目	年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
政府性基金收入	550000		840000		290000		697825		120.4		152.7
一、土地出让金收入	400000		780000		380000		589687		132.3		195.0
1.国有土地收益基金	12000		23400		11400		7013		333.7		195.0
2.农业土地开发资金	1000		2000		1000		640		312.5		200.0
3.国有土地使用权出让金	387000		754600		367600		582034		129.6		195.0
二、其它政府性基金收入	150000		60000		-90000		108138		55.5		40.0
4.新型墙体材料专项基金	800		360		-440		805		44.7		45.0
5.城市公用事业附加	2400		1320		-1080		2412		54.7		55.0
6.彩票公益金	500		650		150		490		132.7		130.0
7.城市基础设施配套费收入	15000		9200		-5800		13114		70.2		61.3
8.污水处理费	6000		4500		-1500		9637		46.7		75.0
9.其他政府性基金	115300		33970		-81330		72854		46.6		29.5
10.省市补助	10000		10000		0		8826		113.3		100.0
附表二
富阳区2017年政府性基金预算支出调整建议表
									单位：万元
项目	年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
政府性基金支出	560000		788100		228100		674546		116.8		140.7
一、土地出让金支出	405000		711100		306100		591603		120.2		175.6
1.国有土地收益基金	12000		24000		12000		6897		348.0		200.0
2.农业土地开发资金	1000		2000		1000		1050		190.5		200.0
3.国有土地使用权出让金	372000		674300		302300		574128		117.4		181.3
4.债务付息及发行费用	20000		10800		-9200		9528		113.4		54.0
二、其它政府性基金支出	155000		77000		-78000		82943		92.8		49.7
5.新型墙体材料专项基金	800		500		-300		439		113.9		62.5
6.城市公用事业附加	2400		1300		-1100		0		0.0		54.2
7.彩票公益金	500		1000		500		1685		59.3		200.0
8.城市基础设施配套费收入	15000		13700		-1300		0		0.0		91.3
9.污水处理费	6000		4500		-1500		0		0.0		75.0
10.其他政府性基金	120300		46700		-73600		73873		63.2		38.8
11.省市补助	10000		9300		-700		6946		133.9		93.0
附表三
富阳区2017年社保基金收入预算调整建议表
										单位：万元
项　　目		年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
合计		539500		861200		321700		620337		138.8		159.6
一、企业职工基本养老保险基金		280700		422800		142100		290818		145.4		150.6
二、失业保险基金		10300		7300		-3000		8957		81.5		70.9
三、城镇职工基本医疗保险基金		100800		240200		139400		105333		228.0		238.3
四、工伤保险基金		9100		10700		1600		9629		111.1		117.6
五、生育保险基金		2900		4500		1600		3795		118.6		155.2
六、机关事业基本养老保险基金		54800		59600		4800		61479		96.9		108.8
七、城乡居民社会养老保险基金		12700		9500		-3200		12416		76.5		74.8
八、被征地人员基本生活保障金		23200		59000		35800		85496		69.0		254.3
九、城乡居民基本医疗保险基金		45000		47600		2600		42414		112.2		105.8

附表四
富阳区2017年社保基金支出预算调整建议表
										单位：万元
项　　目		年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
合计		597100		681300		84200		528900		128.8		114.1
一、企业职工基本养老保险基金		334600		370800		36200		279831		132.5		110.8
二、失业保险基金		10000		9500		-500		8762		108.4		95.0
三、城镇职工基本医疗保险基金		95300		103000		7700		71535		144.0		108.1
四、工伤保险基金		9100		10700		1600		9583		111.7		117.6
五、生育保险基金		4100		4500		400		3038		148.1		109.8
六、机关事业基本养老保险基金		54800		59200		4400		64638		91.6		108.0
七、城乡居民社会养老保险基金		11900		9500		-2400		12059		78.8		79.8
八、被征地人员基本生活保障金		25100		59600		34500		37302		159.8		237.5
九、城乡居民基本医疗保险基金		52200		54500		2300		42152		129.3		104.4

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2018-01-15 10:44:21

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关于杭州市富阳区2017年财政收支预算调整的报告

一、政府性基金收支预算调整

（一）年初预算情况

（二）预算调整情况

二、社保基金收支预算调整

（一）年初预算情况

2017年1月，经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的社保基金收入预算为53.95亿元，社保基金支出预算为59.71亿元。

（二）预算调整情况

以上报告，请予审议！

附表一
富阳区2017年政府性基金预算收入调整建议表
									单位：万元
项目	年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
政府性基金收入	550000		840000		290000		697825		120.4		152.7
一、土地出让金收入	400000		780000		380000		589687		132.3		195.0
1.国有土地收益基金	12000		23400		11400		7013		333.7		195.0
2.农业土地开发资金	1000		2000		1000		640		312.5		200.0
3.国有土地使用权出让金	387000		754600		367600		582034		129.6		195.0
二、其它政府性基金收入	150000		60000		-90000		108138		55.5		40.0
4.新型墙体材料专项基金	800		360		-440		805		44.7		45.0
5.城市公用事业附加	2400		1320		-1080		2412		54.7		55.0
6.彩票公益金	500		650		150		490		132.7		130.0
7.城市基础设施配套费收入	15000		9200		-5800		13114		70.2		61.3
8.污水处理费	6000		4500		-1500		9637		46.7		75.0
9.其他政府性基金	115300		33970		-81330		72854		46.6		29.5
10.省市补助	10000		10000		0		8826		113.3		100.0
附表二
富阳区2017年政府性基金预算支出调整建议表
									单位：万元
项目	年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
政府性基金支出	560000		788100		228100		674546		116.8		140.7
一、土地出让金支出	405000		711100		306100		591603		120.2		175.6
1.国有土地收益基金	12000		24000		12000		6897		348.0		200.0
2.农业土地开发资金	1000		2000		1000		1050		190.5		200.0
3.国有土地使用权出让金	372000		674300		302300		574128		117.4		181.3
4.债务付息及发行费用	20000		10800		-9200		9528		113.4		54.0
二、其它政府性基金支出	155000		77000		-78000		82943		92.8		49.7
5.新型墙体材料专项基金	800		500		-300		439		113.9		62.5
6.城市公用事业附加	2400		1300		-1100		0		0.0		54.2
7.彩票公益金	500		1000		500		1685		59.3		200.0
8.城市基础设施配套费收入	15000		13700		-1300		0		0.0		91.3
9.污水处理费	6000		4500		-1500		0		0.0		75.0
10.其他政府性基金	120300		46700		-73600		73873		63.2		38.8
11.省市补助	10000		9300		-700		6946		133.9		93.0
附表三
富阳区2017年社保基金收入预算调整建议表
										单位：万元
项　　目		年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
合计		539500		861200		321700		620337		138.8		159.6
一、企业职工基本养老保险基金		280700		422800		142100		290818		145.4		150.6
二、失业保险基金		10300		7300		-3000		8957		81.5		70.9
三、城镇职工基本医疗保险基金		100800		240200		139400		105333		228.0		238.3
四、工伤保险基金		9100		10700		1600		9629		111.1		117.6
五、生育保险基金		2900		4500		1600		3795		118.6		155.2
六、机关事业基本养老保险基金		54800		59600		4800		61479		96.9		108.8
七、城乡居民社会养老保险基金		12700		9500		-3200		12416		76.5		74.8
八、被征地人员基本生活保障金		23200		59000		35800		85496		69.0		254.3
九、城乡居民基本医疗保险基金		45000		47600		2600		42414		112.2		105.8

附表四
富阳区2017年社保基金支出预算调整建议表
										单位：万元
项　　目		年初预算		调整后预算		调整额		上年实绩		为上年%		为年初预算%
合计		597100		681300		84200		528900		128.8		114.1
一、企业职工基本养老保险基金		334600		370800		36200		279831		132.5		110.8
二、失业保险基金		10000		9500		-500		8762		108.4		95.0
三、城镇职工基本医疗保险基金		95300		103000		7700		71535		144.0		108.1
四、工伤保险基金		9100		10700		1600		9583		111.7		117.6
五、生育保险基金		4100		4500		400		3038		148.1		109.8
六、机关事业基本养老保险基金		54800		59200		4400		64638		91.6		108.0
七、城乡居民社会养老保险基金		11900		9500		-2400		12059		78.8		79.8
八、被征地人员基本生活保障金		25100		59600		34500		37302		159.8		237.5
九、城乡居民基本医疗保险基金		52200		54500		2300		42152		129.3		104.4