信息索引号 MB0W24693/2018-31303 文件编号
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关于杭州市富阳区2017年财政收支预算调整的报告

关于杭州市富阳区2017年财政收支预算调整的报告

一、政府性基金收支预算调整

(一)年初预算情况

2017年1月,经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的政府性基金收入预算为55.00亿元。其中:土地出让金收入预算为40.00亿元,其他政府性基金预算为15.00亿元;政府性基金支出预算为56.00亿元,其中:土地出让金支出预算为40.50亿元、其他政府性基金支出预算为15.50亿元。

(二)预算调整情况

今年以来,因土地出让形势好转,矿山整治等因素,建议:2017年政府性基金收入预算调整为84.00亿元,同比增长20.4%,比年初预算增加29.00亿元;2017年政府性基金支出预算调整为78.81亿元,同比增长16.8%,比年初预算增加22.81亿元。主要用于:社保整改、土地出让金结算政策兑现等;政府性基金结余6.00亿元补充预算稳定调节基金,以保证一般公共预算支出的完整性。(详见附表一、二)

1.国有土地使用权出让金:建议2017年国有土地使用权出让金收入预算调整为78.00亿元,同比增长32.3%,比年初预算增加38.00亿元。建议2017年国有土地使用权出让金支出预算调整为71.11亿元,同比增长20.2%,比年初预算增加30.61亿元。

   2.其他政府性基金:建议2017年其他政府性基金收入预算调整为6.00亿元,同比下降44.5%,比年初预算减少9.00亿元。建议2017年其他政府性基金支出预算调整为7.70亿元,同比下降7.2%,比年初预算减少7.80亿元。

二、社保基金收支预算调整

(一)年初预算情况

2017年1月,经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的社保基金收入预算为53.95亿元,社保基金支出预算为59.71亿元。

(二)预算调整情况

因政策调整,被征地人员转职工养老保险增加等因素,社保基金增收较快,建议2017年社保基金收入预算调整为86.12亿元,同比增长38.8%,比年初预算增加32.17亿元。因收入增加安排相应的支出,建议2017年社保基金支出预算调整为68.13亿元,同比增长28.8%,比年初预算增加8.42亿元。(详见附表三、四)

     以上报告,请予审议!

附表一








富阳区2017年政府性基金预算收入调整建议表







单位:万元


项    目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%


   政府性基金收入

550000

840000

290000

697825

120.4

152.7


一、土地出让金收入

400000

780000

380000

589687

132.3

195.0


    1.国有土地收益基金

12000

23400

11400

7013

333.7

195.0


    2.农业土地开发资金

1000

2000

1000

640

312.5

200.0


    3.国有土地使用权出让金

387000

754600

367600

582034

129.6

195.0


二、其它政府性基金收入

150000

60000

-90000

108138

55.5

40.0


    4.新型墙体材料专项基金

800

360

-440

805

44.7

45.0


    5.城市公用事业附加

2400

1320

-1080

2412

54.7

55.0


    6.彩票公益金

500

650

150

490

132.7

130.0


    7.城市基础设施配套费收入

15000

9200

-5800

13114

70.2

61.3


    8.污水处理费

6000

4500

-1500

9637

46.7

75.0


    9.其他政府性基金

115300

33970

-81330

72854

46.6

29.5


    10.省市补助

10000

10000

0

8826

113.3

100.0


附表二








富阳区2017年政府性基金预算支出调整建议表







单位:万元


项    目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%


政府性基金支出

560000

788100

228100

674546

116.8

140.7


一、土地出让金支出

405000

711100

306100

591603

120.2

175.6


    1.国有土地收益基金

12000

24000

12000

6897

348.0

200.0


    2.农业土地开发资金

1000

2000

1000

1050

190.5

200.0


    3.国有土地使用权出让金

372000

674300

302300

574128

117.4

181.3


    4.债务付息及发行费用

20000

10800

-9200

9528

113.4

54.0


二、其它政府性基金支出

155000

77000

-78000

82943

92.8

49.7


    5.新型墙体材料专项基金

800

500

-300

439

113.9

62.5


    6.城市公用事业附加

2400

1300

-1100

0

0.0

54.2


    7.彩票公益金

500

1000

500

1685

59.3

200.0


    8.城市基础设施配套费收入

15000

13700

-1300

0

0.0

91.3


    9.污水处理费

6000

4500

-1500

0

0.0

75.0


    10.其他政府性基金

120300

46700

-73600

73873

63.2

38.8


    11.省市补助

10000

9300

-700

6946

133.9

93.0


附表三







富阳区2017年社保基金收入预算调整建议表





单位:万元

项  目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

合    计

539500

861200

321700

620337

138.8

159.6

一、企业职工基本养老保险基金

280700

422800

142100

290818

145.4

150.6

二、失业保险基金

10300

7300

-3000

8957

81.5

70.9

三、城镇职工基本医疗保险基金

100800

240200

139400

105333

228.0

238.3

四、工伤保险基金

9100

10700

1600

9629

111.1

117.6

五、生育保险基金

2900

4500

1600

3795

118.6

155.2

六、机关事业基本养老保险基金

54800

59600

4800

61479

96.9

108.8

七、城乡居民社会养老保险基金

12700

9500

-3200

12416

76.5

74.8

八、被征地人员基本生活保障金

23200

59000

35800

85496

69.0

254.3

九、城乡居民基本医疗保险基金

45000

47600

2600

42414

112.2

105.8








附表四







富阳区2017年社保基金支出预算调整建议表





单位:万元

项  目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

合    计

597100

681300

84200

528900

128.8

114.1

一、企业职工基本养老保险基金

334600

370800

36200

279831

132.5

110.8

二、失业保险基金

10000

9500

-500

8762

108.4

95.0

三、城镇职工基本医疗保险基金

95300

103000

7700

71535

144.0

108.1

四、工伤保险基金

9100

10700

1600

9583

111.7

117.6

五、生育保险基金

4100

4500

400

3038

148.1

109.8

六、机关事业基本养老保险基金

54800

59200

4400

64638

91.6

108.0

七、城乡居民社会养老保险基金

11900

9500

-2400

12059

78.8

79.8

八、被征地人员基本生活保障金

25100

59600

34500

37302

159.8

237.5

九、城乡居民基本医疗保险基金

52200

54500

2300

42152

129.3

104.4
















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MB0W24693/2018-31303

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2018-01-15 10:44:21

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统一编号

关于杭州市富阳区2017年财政收支预算调整的报告

关于杭州市富阳区2017年财政收支预算调整的报告

一、政府性基金收支预算调整

(一)年初预算情况

2017年1月,经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的政府性基金收入预算为55.00亿元。其中:土地出让金收入预算为40.00亿元,其他政府性基金预算为15.00亿元;政府性基金支出预算为56.00亿元,其中:土地出让金支出预算为40.50亿元、其他政府性基金支出预算为15.50亿元。

(二)预算调整情况

今年以来,因土地出让形势好转,矿山整治等因素,建议:2017年政府性基金收入预算调整为84.00亿元,同比增长20.4%,比年初预算增加29.00亿元;2017年政府性基金支出预算调整为78.81亿元,同比增长16.8%,比年初预算增加22.81亿元。主要用于:社保整改、土地出让金结算政策兑现等;政府性基金结余6.00亿元补充预算稳定调节基金,以保证一般公共预算支出的完整性。(详见附表一、二)

1.国有土地使用权出让金:建议2017年国有土地使用权出让金收入预算调整为78.00亿元,同比增长32.3%,比年初预算增加38.00亿元。建议2017年国有土地使用权出让金支出预算调整为71.11亿元,同比增长20.2%,比年初预算增加30.61亿元。

   2.其他政府性基金:建议2017年其他政府性基金收入预算调整为6.00亿元,同比下降44.5%,比年初预算减少9.00亿元。建议2017年其他政府性基金支出预算调整为7.70亿元,同比下降7.2%,比年初预算减少7.80亿元。

二、社保基金收支预算调整

(一)年初预算情况

2017年1月,经区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准的社保基金收入预算为53.95亿元,社保基金支出预算为59.71亿元。

(二)预算调整情况

因政策调整,被征地人员转职工养老保险增加等因素,社保基金增收较快,建议2017年社保基金收入预算调整为86.12亿元,同比增长38.8%,比年初预算增加32.17亿元。因收入增加安排相应的支出,建议2017年社保基金支出预算调整为68.13亿元,同比增长28.8%,比年初预算增加8.42亿元。(详见附表三、四)

     以上报告,请予审议!

附表一








富阳区2017年政府性基金预算收入调整建议表







单位:万元


项    目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%


   政府性基金收入

550000

840000

290000

697825

120.4

152.7


一、土地出让金收入

400000

780000

380000

589687

132.3

195.0


    1.国有土地收益基金

12000

23400

11400

7013

333.7

195.0


    2.农业土地开发资金

1000

2000

1000

640

312.5

200.0


    3.国有土地使用权出让金

387000

754600

367600

582034

129.6

195.0


二、其它政府性基金收入

150000

60000

-90000

108138

55.5

40.0


    4.新型墙体材料专项基金

800

360

-440

805

44.7

45.0


    5.城市公用事业附加

2400

1320

-1080

2412

54.7

55.0


    6.彩票公益金

500

650

150

490

132.7

130.0


    7.城市基础设施配套费收入

15000

9200

-5800

13114

70.2

61.3


    8.污水处理费

6000

4500

-1500

9637

46.7

75.0


    9.其他政府性基金

115300

33970

-81330

72854

46.6

29.5


    10.省市补助

10000

10000

0

8826

113.3

100.0


附表二








富阳区2017年政府性基金预算支出调整建议表







单位:万元


项    目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%


政府性基金支出

560000

788100

228100

674546

116.8

140.7


一、土地出让金支出

405000

711100

306100

591603

120.2

175.6


    1.国有土地收益基金

12000

24000

12000

6897

348.0

200.0


    2.农业土地开发资金

1000

2000

1000

1050

190.5

200.0


    3.国有土地使用权出让金

372000

674300

302300

574128

117.4

181.3


    4.债务付息及发行费用

20000

10800

-9200

9528

113.4

54.0


二、其它政府性基金支出

155000

77000

-78000

82943

92.8

49.7


    5.新型墙体材料专项基金

800

500

-300

439

113.9

62.5


    6.城市公用事业附加

2400

1300

-1100

0

0.0

54.2


    7.彩票公益金

500

1000

500

1685

59.3

200.0


    8.城市基础设施配套费收入

15000

13700

-1300

0

0.0

91.3


    9.污水处理费

6000

4500

-1500

0

0.0

75.0


    10.其他政府性基金

120300

46700

-73600

73873

63.2

38.8


    11.省市补助

10000

9300

-700

6946

133.9

93.0


附表三







富阳区2017年社保基金收入预算调整建议表





单位:万元

项  目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

合    计

539500

861200

321700

620337

138.8

159.6

一、企业职工基本养老保险基金

280700

422800

142100

290818

145.4

150.6

二、失业保险基金

10300

7300

-3000

8957

81.5

70.9

三、城镇职工基本医疗保险基金

100800

240200

139400

105333

228.0

238.3

四、工伤保险基金

9100

10700

1600

9629

111.1

117.6

五、生育保险基金

2900

4500

1600

3795

118.6

155.2

六、机关事业基本养老保险基金

54800

59600

4800

61479

96.9

108.8

七、城乡居民社会养老保险基金

12700

9500

-3200

12416

76.5

74.8

八、被征地人员基本生活保障金

23200

59000

35800

85496

69.0

254.3

九、城乡居民基本医疗保险基金

45000

47600

2600

42414

112.2

105.8








附表四







富阳区2017年社保基金支出预算调整建议表





单位:万元

项  目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

合    计

597100

681300

84200

528900

128.8

114.1

一、企业职工基本养老保险基金

334600

370800

36200

279831

132.5

110.8

二、失业保险基金

10000

9500

-500

8762

108.4

95.0

三、城镇职工基本医疗保险基金

95300

103000

7700

71535

144.0

108.1

四、工伤保险基金

9100

10700

1600

9583

111.7

117.6

五、生育保险基金

4100

4500

400

3038

148.1

109.8

六、机关事业基本养老保险基金

54800

59200

4400

64638

91.6

108.0

七、城乡居民社会养老保险基金

11900

9500

-2400

12059

78.8

79.8

八、被征地人员基本生活保障金

25100

59600

34500

37302

159.8

237.5

九、城乡居民基本医疗保险基金

52200

54500

2300

42152

129.3

104.4
















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