信息索引号 MB0W24693/2016-31453 文件编号
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发布时间 2016-08-05 公开时限 长期公开
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关于杭州市富阳区2016年上半年预算执行情况的报告

关于杭州市富阳区2016年上半年预算执行情况的报告

一、2016年上半年预算收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入:1-6月,全区完成一般公共预算收入31.11亿元,完成年初预算57.57亿元的54.1%,同比增长10.4%。加上上划中央收入20.90亿元,1-6月全区完成财政总收入52.02亿元,完成年初预算97.10亿元的53.6%,同比增长9.9%(详见附表一)。

(1)财政收入分征收机关情况

1-6月,财政机关征收入库4.17亿元,完成年度计划8.10亿元的51.5%,同比增长9.2%;地税机关征收入库22.75亿元,完成年度计划39.90亿元的57.0%,同比增长15.2%;国税机关征收入库24.20亿元,完成年度计划47.20亿元的51.3%,同比增长5.6%。

(2)财政收入省、市排名情况

1-6月,全区财政总收入增幅列杭州地区七县(市、区)第3位,比上年上升4位;一般公共预算收入增幅列杭州地区七县(市、区)第4位,比上年上升1位。

1-6月,全区财政总收入排名列全省第17位,与上年持平;一般公共预算收入排名列全省第16位,比上年下降一位。

2016年1-6月杭州市财政收入分县市排名表(按增幅)







单位:亿元

序号

县市

财政总收入

一般公共预算收入

收入实绩

增长

增长排名

收入实绩

增长

增长排名

1

余杭区

223.04

30.6

1

137.62

35.0

1

2

萧山区

199.81

26.3

2

116.13

27.5

2

3

富阳区

52.02

9.9

3

31.11

10.4

4

4

临安市

36.61

9.8

4

21.98

14.5

3

5

建德市

20.60

7.9

5

12.05

9.6

5

6

淳安县

15.07

7.0

6

9.92

4.0

7

7

桐庐县

22.05

3.5

7

13.47

5.6

6










2.一般公共预算支出:1-6月,全区一般公共预支出为31.79亿元,完成年初预算64.60亿元49.2%,同比下降0.3%(详见附表二)。

(二)政府性基金预算及财政专户统筹资金收支执行情况

1.政府性基金预算收支执行情况

(1)政府性基金预算收入:1-6月,全区政府性基金收入19.49亿元,完成年初预算83.70亿元的23.3%,同比减少33.7%。其中:土地出让金收入11.34亿元,完成年初预算70.00亿元的16.2%,同比下降55.7%。上年同期土地二次出让13.59亿元,今年上半年土地二次出让只完成一宗1.50亿元,而土地出让金去年已入库,剔除该因素影响,同比下降5.6%(详见附表三)。

(2)政府性基金预算支出:1-6月,全区政府性基金支出为11.71亿元,完成年初预算86.18亿元13.6%,同比下降62.0%。同比下降也是由于土地二次出让支出原因,支出相应减少(详见附表四)。

2.财政专户统筹资金收支执行情况

(1)财政专户统筹资金收入:1-6月,全区财政专户统筹资金收入2.34亿元,完成年初预算1.80亿元的130.0%,同比增长138.8%。根据上级和同级审要求,统筹力度加大。

(2)财政专户统筹资金支出: 1-6月,财政专户统筹资金支出0.29亿元,完成年初预算1.80亿元的16.1%,同比下降47.3%。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

1.国有资本经营预算收入:1-6月,全区国有资本经营收入0.32亿元,完成年初预算1.50亿元的21.0%。

2. 国有资本经营预算支出:1-6月,全区国有资本经营支出未执行,年初预算为1.50亿元,下半年统筹安排相关支出(详见附表五)。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

1. 社会保险基金预算收入:1-6月,全区社会保险基金收入21.38亿元,完成年初预算51.37亿元的41.6%,同比下降11.8%(详见附表六)。

2. 社会保险基金预算支出:1-6月,全区社会保险基金支出为24.50亿元,完成年初预算54.68亿元的44.8%,同比增长18.5%,动用上年结余3.12亿元。社会保险基金至6月底累计结余为53.95亿元(详见附表七)。

(五)地方政府债务收支执行情况

2015年末,我区地方政府债务余额131.37亿元,上级核定我区2016年末地方政府债务限额为135.70亿元,其中:一般债务限额98.50亿元,专项债务限额37.20亿元。至2016年6月底,我区地方政府债务余额为112.47亿元,变化的主要原因是:一是通过PPP工作推进,将部分地方政府债务项目转化为PPP项目置换地方政府债务23.00亿元;二是经省政府批准,全区通过存量或有债务转化增加地方政府债务4.10亿元。1-6月,我区争取地方政府置换债券33.87亿元,全部用于置换存量债务。

建议:按照杭州市政府批准的限额135.70亿元,作为我区2016年末地方政府债务限额。


关于杭州市富阳区2016年预算执行情况的报告.doc

关于杭州市富阳区2016年上半年预算执行情况的附表.xls

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发布时间

2016-08-05 12:01:16

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关于杭州市富阳区2016年上半年预算执行情况的报告

关于杭州市富阳区2016年上半年预算执行情况的报告

一、2016年上半年预算收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入:1-6月,全区完成一般公共预算收入31.11亿元,完成年初预算57.57亿元的54.1%,同比增长10.4%。加上上划中央收入20.90亿元,1-6月全区完成财政总收入52.02亿元,完成年初预算97.10亿元的53.6%,同比增长9.9%(详见附表一)。

(1)财政收入分征收机关情况

1-6月,财政机关征收入库4.17亿元,完成年度计划8.10亿元的51.5%,同比增长9.2%;地税机关征收入库22.75亿元,完成年度计划39.90亿元的57.0%,同比增长15.2%;国税机关征收入库24.20亿元,完成年度计划47.20亿元的51.3%,同比增长5.6%。

(2)财政收入省、市排名情况

1-6月,全区财政总收入增幅列杭州地区七县(市、区)第3位,比上年上升4位;一般公共预算收入增幅列杭州地区七县(市、区)第4位,比上年上升1位。

1-6月,全区财政总收入排名列全省第17位,与上年持平;一般公共预算收入排名列全省第16位,比上年下降一位。

2016年1-6月杭州市财政收入分县市排名表(按增幅)







单位:亿元

序号

县市

财政总收入

一般公共预算收入

收入实绩

增长

增长排名

收入实绩

增长

增长排名

1

余杭区

223.04

30.6

1

137.62

35.0

1

2

萧山区

199.81

26.3

2

116.13

27.5

2

3

富阳区

52.02

9.9

3

31.11

10.4

4

4

临安市

36.61

9.8

4

21.98

14.5

3

5

建德市

20.60

7.9

5

12.05

9.6

5

6

淳安县

15.07

7.0

6

9.92

4.0

7

7

桐庐县

22.05

3.5

7

13.47

5.6

6










2.一般公共预算支出:1-6月,全区一般公共预支出为31.79亿元,完成年初预算64.60亿元49.2%,同比下降0.3%(详见附表二)。

(二)政府性基金预算及财政专户统筹资金收支执行情况

1.政府性基金预算收支执行情况

(1)政府性基金预算收入:1-6月,全区政府性基金收入19.49亿元,完成年初预算83.70亿元的23.3%,同比减少33.7%。其中:土地出让金收入11.34亿元,完成年初预算70.00亿元的16.2%,同比下降55.7%。上年同期土地二次出让13.59亿元,今年上半年土地二次出让只完成一宗1.50亿元,而土地出让金去年已入库,剔除该因素影响,同比下降5.6%(详见附表三)。

(2)政府性基金预算支出:1-6月,全区政府性基金支出为11.71亿元,完成年初预算86.18亿元13.6%,同比下降62.0%。同比下降也是由于土地二次出让支出原因,支出相应减少(详见附表四)。

2.财政专户统筹资金收支执行情况

(1)财政专户统筹资金收入:1-6月,全区财政专户统筹资金收入2.34亿元,完成年初预算1.80亿元的130.0%,同比增长138.8%。根据上级和同级审要求,统筹力度加大。

(2)财政专户统筹资金支出: 1-6月,财政专户统筹资金支出0.29亿元,完成年初预算1.80亿元的16.1%,同比下降47.3%。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

1.国有资本经营预算收入:1-6月,全区国有资本经营收入0.32亿元,完成年初预算1.50亿元的21.0%。

2. 国有资本经营预算支出:1-6月,全区国有资本经营支出未执行,年初预算为1.50亿元,下半年统筹安排相关支出(详见附表五)。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

1. 社会保险基金预算收入:1-6月,全区社会保险基金收入21.38亿元,完成年初预算51.37亿元的41.6%,同比下降11.8%(详见附表六)。

2. 社会保险基金预算支出:1-6月,全区社会保险基金支出为24.50亿元,完成年初预算54.68亿元的44.8%,同比增长18.5%,动用上年结余3.12亿元。社会保险基金至6月底累计结余为53.95亿元(详见附表七)。

(五)地方政府债务收支执行情况

2015年末,我区地方政府债务余额131.37亿元,上级核定我区2016年末地方政府债务限额为135.70亿元,其中:一般债务限额98.50亿元,专项债务限额37.20亿元。至2016年6月底,我区地方政府债务余额为112.47亿元,变化的主要原因是:一是通过PPP工作推进,将部分地方政府债务项目转化为PPP项目置换地方政府债务23.00亿元;二是经省政府批准,全区通过存量或有债务转化增加地方政府债务4.10亿元。1-6月,我区争取地方政府置换债券33.87亿元,全部用于置换存量债务。

建议:按照杭州市政府批准的限额135.70亿元,作为我区2016年末地方政府债务限额。


关于杭州市富阳区2016年预算执行情况的报告.doc

关于杭州市富阳区2016年上半年预算执行情况的附表.xls

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